都一樣就3月做完轉(zhuǎn)出進項稅和繳納的分錄就對不上了

這是我做的分錄

你好，具體在哪里不一致??？

你是不是已經(jīng)補了稅款？ 補交的稅款是不是已經(jīng)做賬了？

就是suiju讓當(dāng)月轉(zhuǎn)出當(dāng)月補交的稅款

你沒有做之前是一樣的嗎？

這是3月的申報表

這是3月的賬套應(yīng)交稅費借方

三月份的增值稅申報表申報了附表二進項轉(zhuǎn)出嗎？

這是只轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)了沒繳納的應(yīng)交稅費借方金額

這是3月的附表二

不對，你有留底，怎么還能交了稅款？

就是發(fā)票異常不讓抵扣才讓轉(zhuǎn)出繳納的

你好，你的增值稅申報表里面留底減少了，但是你沒有交稅

然后你賬上做了銀行存款減少。不，你把這一步刪除，借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸，銀行放款，你看一下是不是一樣啦？

那就是說我可以先繳納了 在那個月沒留底的情況下再轉(zhuǎn)出進項稅 申報嗎老師

你有留底的，你申報的時候沒法再繳納了。