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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模不含稅銷售收入260.4，按百分之一征收，實(shí)際稅額是2.6，但是當(dāng)時(shí)去稅務(wù)局報(bào)的稅他按百分之三報(bào)了，稅額7.81，沒減百分之二，我現(xiàn)在分錄怎么寫才能平呢
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現(xiàn)在是不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額有5.21，如果只想平賬不更正申報(bào)就是借營(yíng)業(yè)外支出5.21 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.21。正常操作是你去更正申報(bào)，然后再平賬。
2022 05/18 15:53
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