我把這幾個(gè)表發(fā)給你，請(qǐng)老師幫我看看具體什么情況，非常感謝老師

我明白了，你本期是留抵的沒(méi)有應(yīng)納稅額，所以不能遞減280，這個(gè)留著等你有應(yīng)交增值稅的時(shí)候再遞減

把減免明細(xì)表中4列實(shí)際遞減金額改成0，280會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到余額，等你哪個(gè)月需要了再填這張表

老師你說(shuō)的是這樣填還是直接不用管這280的服務(wù)費(fèi)，等有銷(xiāo)項(xiàng)了再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和資料（四）呢？非常感謝老師

嗯，也可以直接不填，等于要交稅的時(shí)候填，兩個(gè)方法都可以，一個(gè)是把余額就在賬上，一個(gè)是留在稅務(wù)系統(tǒng)里

老師一個(gè)是把余額就在賬上，一個(gè)是留在稅務(wù)系統(tǒng)里，意思如果在系統(tǒng)填了，賬面還需要怎么做賬嗎？我也不知道有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候填數(shù)據(jù)上去會(huì)不會(huì)可以，反正現(xiàn)在我填數(shù)據(jù)上去是申報(bào)不了，把附件資料（四）數(shù)據(jù)改為零也申報(bào)不了，非常感謝老師

不客氣的，其實(shí)兩個(gè)都一樣不用做處理，實(shí)際用它抵稅的時(shí)候，借方管理費(fèi)用紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅收減免

我們這個(gè)月做賬的時(shí)候自己用紅字沖管理費(fèi)用了，貸方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—稅收減免，已經(jīng)做了，但是我們本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，可以請(qǐng)老師教教我具體怎么填數(shù)據(jù)？分別哪個(gè)數(shù)據(jù)天在哪個(gè)位置，可以請(qǐng)老師弄個(gè)圖片或者步驟之類(lèi)的指示一下嗎？非常感謝老師

您看下這樣夠清楚嗎

賬先按老師的方法做了。表也填了，因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)所以主表金額不用管，等有了銷(xiāo)項(xiàng)后再在主表23欄填280就行了是吧，非常感謝老師，太棒了，細(xì)心耐心真的很給力

嗯，不客氣的，工作愉快