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老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳，收入是不是要和稅盤的不含稅收入相匹配，如果不匹配怎么調(diào)整？分錄怎么做
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你好； 1.是的。正常收入增值稅報的數(shù)據(jù)要和你報表 以及企業(yè)所得稅的收入金額一致的； 不配的話； 就得找原因是 怎么發(fā)生的? 才能判斷科目的??
2022 05/16 14:21
84784970 
2022 05/16 14:54
主要是接的賬都是半截的，不是連續(xù)的，以前開票就沒有做過賬，這個怎么調(diào)整啊，分錄是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎
meizi老師 
2022 05/16 15:02
?你好 ；? ? 是的。 走以前年度損益調(diào)整? ?
84784970
2022 05/16 15:21
具體分錄怎么做呢
meizi老師
2022 05/16 15:26
?你好； 比如 ：補做收入 ：借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；? ? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
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