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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年底暫估了一筆費(fèi)用100多萬(wàn)，現(xiàn)在票也要不上了。怎么辦？匯算能報(bào)嗎有什么影響？
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是的，沒(méi)有發(fā)票的，要納稅調(diào)整。
2022 05/16 11:23
84784949 
2022 05/16 11:32
意思匯算的時(shí)候要納稅調(diào)增嗎？
玲老師 
2022 05/16 11:34
是的。是的，就是這個(gè)意思的呢。
84784949
2022 05/16 12:14
那收到了60的票另外40萬(wàn)票收不到了，怎么做？分錄怎么做
玲老師
2022 05/16 12:24
按60元把無(wú)票分錄紅沖按發(fā)票入賬。
玲老師
2022 05/16 12:24
40沒(méi)有回來(lái)發(fā)票的直接納稅調(diào)整不做分錄。
84784949
2022 05/16 12:28
60萬(wàn)的分錄怎么做？因?yàn)榭缒炅恕?/div>
玲老師
2022 05/16 12:33
把原來(lái)沒(méi)有票的分錄發(fā)來(lái)看一下。
84784949
2022 05/16 12:37
借施工成本100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款100匯算前只到了60萬(wàn)的票。
玲老師
2022 05/16 12:38
借施工成本1-6000萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款-60
借借施工成本60萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款60
84784949
2022 05/16 12:45
那我在做到今年不就影響今年的成本費(fèi)用了。
玲老師
2022 05/16 12:47
。您好，您這個(gè)科目不影響損益，也不需要調(diào)整。
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一3月份做了一筆暫估，錢(qián)實(shí)際是轉(zhuǎn)給法人了，
借：管理費(fèi)用-暫估100
貸：銀行存款100
現(xiàn)在收到費(fèi)用票，我該怎么做賬。
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老師你好2024年底有暫估成本費(fèi)用，2025年沒(méi)有調(diào)整暫估成本費(fèi)用，把經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳給報(bào)了，現(xiàn)在怎么處理？
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老師你好，去年我開(kāi)了一筆 100 萬(wàn)的票，錢(qián)還沒(méi)收回來(lái)，利潤(rùn)總額顯示有一百多萬(wàn)，我可以做暫估成本降低利潤(rùn)總額來(lái)報(bào)年報(bào)嗎？
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老師暫估入庫(kù)商品，沒(méi)有實(shí)際的商品，虛擬的，匯算清繳時(shí)候怎么調(diào)出來(lái)。老板借款，到年底不還，只是現(xiàn)金還。這樣可以嗎100多萬(wàn)。
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有一些費(fèi)用票沒(méi)開(kāi)票二十來(lái)萬(wàn)。忘記做暫估了，現(xiàn)在開(kāi)票了，匯算清繳應(yīng)該怎么處理
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