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老師，企業(yè)計(jì)提社保，企業(yè)部份是20500 個(gè)人部份是3560，用銀行存款支付，請(qǐng)問該如何寫分錄？是要在科目下面，設(shè)三級(jí)分錄嗎？如:應(yīng)付職工薪酬--企業(yè)部份 和應(yīng)會(huì)職工薪酬--個(gè)人部份，是這樣設(shè)置嗎？如果這樣設(shè)置了，那該如何寫分錄？
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企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、借管理費(fèi)用、社保
貸、應(yīng)付職工薪酬、社保20500
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保從工資里扣除，計(jì)提到工資及管理費(fèi)用，工資
貸、應(yīng)付職工薪酬工資3560
把工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資3560
貸、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
然后繳納借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸、銀行存款
2022 05/14 04:03
84785020 
2022 05/14 20:15
那這個(gè)其他應(yīng)付款，是不是要設(shè)置個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保的二級(jí)科目？
郭老師 
2022 05/14 20:42
你好
是的
是這么做的
84785020
2022 05/14 21:14
老師，如果一筆款項(xiàng)分批付。比如，一共十萬(wàn)應(yīng)付款，第一次付了1萬(wàn)。第二次付了2三萬(wàn)。到了第三次計(jì)提的時(shí)候，我是不是還要通過(guò)科目余額表看該比應(yīng)付款的余額，再來(lái)計(jì)提。不然的話，不知道該計(jì)提多少？是這樣操作嗎？
84785020
2022 05/14 21:15
如果有多個(gè)這樣的應(yīng)付款，是應(yīng)該通過(guò)輔助核算，計(jì)提到每一個(gè)應(yīng)付款名下吧，不然多了就混淆了，是這樣操作嗎？
郭老師
2022 05/14 21:51
不用
你發(fā)工資之前
先扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就可以
你們都有工資表
每個(gè)人個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保都有明細(xì)
所有的明細(xì)加起來(lái)就可以
84785020
2022 05/14 22:18
老師，如果一筆款項(xiàng)分批付。比如，一共十萬(wàn)應(yīng)付款，第一次付了1萬(wàn)。第二次付了2三萬(wàn)。到了第三次計(jì)提的時(shí)候，我是不是還要通過(guò)科目余額表看該比應(yīng)付款的余額，再來(lái)計(jì)提。不然的話，不知道該計(jì)提多少？是這樣操作嗎？
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