沒做過(guò)任何分錄

具體的是啥業(yè)務(wù)的有發(fā)票嗎

是公司支付給法人的法人風(fēng)險(xiǎn)金

借其他應(yīng)收款貸銀行存款 一般都是計(jì)提，不需要支付

不是計(jì)提，現(xiàn)在是補(bǔ)付

那當(dāng)時(shí)掛到了哪個(gè)科目里面的？

老師，之前就沒有發(fā)生過(guò)，本月才協(xié)商達(dá)成一致補(bǔ)付給他的

老師我表述清楚了嗎？現(xiàn)在是補(bǔ)付，之前沒有發(fā)生過(guò)任何業(yè)務(wù)，也沒有做過(guò)任何賬務(wù)處理

借 管理費(fèi)用 貸 專用基金 風(fēng)險(xiǎn)保證金 或 預(yù)計(jì)負(fù)債 發(fā)生風(fēng)險(xiǎn) 借 專用基金 風(fēng)險(xiǎn)保證金 或 預(yù)計(jì)負(fù)債 貸 銀行存款等等

老師，但是是去年的費(fèi)用喲進(jìn)入現(xiàn)在的費(fèi)用對(duì)嗎？

算了，可能是我沒表達(dá)清楚，我問(wèn)問(wèn)別的老師吧

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸專項(xiàng)專用基金， 借專用基金貸銀行存款