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問題已解決
老師好，工資薪酬借方實(shí)付，貸方應(yīng)付，我按哪個(gè)數(shù)抵扣？
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按照借方實(shí)際支付出去的抵扣。
2022 05/10 16:04
84784969 
2022 05/10 16:23
但我2022年1月中就實(shí)付了也是按借方？
郭老師 
2022 05/10 16:25
你好，匯算清交之前發(fā)下去都屬于借方。
郭老師
2022 05/10 16:25
你這個(gè)借方不要看截止到12月份的，截止到匯算清交之前發(fā)下去的，屬于二一年業(yè)務(wù)的。
84784969
2022 05/10 16:30
那就是貸方咯
郭老師
2022 05/10 16:32
也不能說是貸方，貸方是計(jì)提的，如果你沒有支付出去，不也是不允許抵扣所得稅？
郭老師
2022 05/10 16:32
這個(gè)借方包含匯算清繳之前發(fā)下去的那一部分。
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