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老師，我們是新公司，公司4月參保，稅局說5月份才能繳納社保，請問我四月份需要計提社保嗎？我們5月交保險，其中有499的醫(yī)療保險啟動基金，請問這499的啟動基金怎么做賬？麻煩老師幫忙把二級科目也寫出來。
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你好；? 你4月發(fā)生了 社保的費(fèi)用 ； 就得 4月做計提 ； 比如? 借 管理費(fèi)用-社保? 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 ；? ?到時5月繳納做 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 ；? ?其他應(yīng)收款-? 個人社保 貸銀行存款? ；? ??499的啟動基金是什么情況? ； 這個我們這邊都沒有哦； 你問下社保局那邊看看? ?
2022 05/10 09:03
84785023 
2022 05/10 09:22
老師，我5月報社保完稅證明上面寫的所屬期是5.1-5.31，也要在4月份計提嗎？
84785023
2022 05/10 09:24
稅局說每一家企業(yè)第一次參保的都要繳納啟動基金，我這個月繳納啟動基金的時候稅款所屬期是4.1-4.30，這個我需要4月份計提嗎？
meizi老師 
2022 05/10 09:27
你好；? 是的。 只是你5月繳納； 實際是4月的社保的話? ?
84785023
2022 05/10 09:29
老師，我還是不太明白。為什么我5月份繳納的要在4月計提，我看著所屬期也是5月的，并且我們的社保4月份是上一家企業(yè)繳納的。麻煩老師講解一下，謝謝
meizi老師
2022 05/10 09:35
?你好 ；? 因為實際中 有的地方是 比如4月社保5月才扣款 ； 有的地方是 4月社保4月就扣除了。 你要看你實際 當(dāng)?shù)氐目鄢?時間來做； 如果是4月社保在5月扣除的? 那么4月做計提 5月做繳納分錄即可? ??
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