4月份季度時(shí) ，申報(bào)了

同學(xué)，你好 好的，那你需要更正3月份的申報(bào)表

增值稅按照開具的發(fā)票金額申報(bào)了，由于沒有做賬企業(yè)所得稅的金額沒有這筆，現(xiàn)在我想著這個(gè)項(xiàng)目做不了，要開紅字發(fā)票，可以不更正申報(bào)嘛，直接在開紅沖發(fā)票時(shí)做賬務(wù)處理，借：應(yīng)收賬款 貸：提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 接著做紅沖 借：提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款

同學(xué)，你好 也可以的

老師這樣操作沒啥影響吧

同學(xué)，你好 不是很合規(guī)

那如果把3月開票時(shí)的做在3月，5月紅沖時(shí) ，再做紅沖的賬務(wù)處理，最終收入費(fèi)用沒變化，申報(bào)的就不更正了，這樣處理會(huì)好點(diǎn)嘛

同學(xué)，你好 但是你3月份申報(bào)表和賬就不一致了

老師現(xiàn)在更正申報(bào)給是不用跑大廳了，如果我重新在3月做，給是只有重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表就可以了

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

看來我還是重新做，盡量規(guī)范做了

同學(xué)，你好 嗯嗯，最好這樣