00:10:00
問題已解決
你好，我們之前遺留了大概10萬元的工資，之前的財務(wù)做到個人往來了，應(yīng)該個稅也沒有繳納，但是這些員工都離職，這部分往來該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
那就把往來沖掉
2022 05/09 14:23
84784991 
2022 05/09 14:24
我應(yīng)該怎么做分錄呢，
小菲老師 
2022 05/09 14:25
同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的
84784991
2022 05/09 14:26
借：其他應(yīng)收款——個人，貸銀行存款，
小菲老師
2022 05/09 14:27
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
84784991
2022 05/09 14:28
他們已經(jīng)離職了，個人往來還可以還嗎？
小菲老師
2022 05/09 14:29
同學(xué)，你好
恩，可以還的
84784991
2022 05/09 14:30
必須以他們的卡號打進公戶嗎？
84784991
2022 05/09 14:31
但是他們有的人我已經(jīng)找不到了，
小菲老師
2022 05/09 14:31
同學(xué)，你好
最好是的
84784991
2022 05/09 14:32
我可以做到借：營業(yè)外支出，貸，其他應(yīng)收款嗎？
小菲老師
2022 05/09 14:34
同學(xué)，你好
對方不還錢了嗎？
84784991
2022 05/09 14:37
目前就是一筆爛賬，我不知道怎么處理更合理一些？其實就是工資做往來了，有的人能找到有的人找不到了
小菲老師
2022 05/09 14:39
同學(xué)，你好
那就做
借：營業(yè)外支出，貸，其他應(yīng)收款
84784991
2022 05/09 14:40
大概有10萬元的金額，這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎？可以稅前扣除嗎？
小菲老師
2022 05/09 14:42
同學(xué)，你好
不可以稅前扣除
84784991
2022 05/09 14:44
之前遺留的賬務(wù)，我想做到今年匯算清繳，借：利潤分配——未分配利潤，貸：其他應(yīng)收款-個人，匯算清繳我還用調(diào)增嗎
小菲老師
2022 05/09 14:45
同學(xué)，你好
需要調(diào)整
84784991
2022 05/09 14:46
但是我去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅沒有做到費用里啊，我只是做到今年了，為什么還要調(diào)增呢？
小菲老師
2022 05/09 14:50
同學(xué)，你好
這是去年的
閱讀 97
描述你的問題，直接向老師提問
209
意見反饋
