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填報這個利潤表，為什么營業(yè)收入那里總是顯示黃色的那個空格？左手邊利潤表也顯示①，請問是什么意思??？
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你好，你是申報的哪里的表發(fā)截圖過來看一下？
2022 05/09 13:37
84785024 
2022 05/09 13:41
就是做匯算清繳的時候，報表報送填那個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表啊，我直接按照12月份的利潤表的本年累計數(shù)復(fù)制過來，填到營業(yè)收入本期金額這里的，但是我不知道為什么他變成黃色，不知道是什么問題？
QQ老師 
2022 05/09 13:42
您好，你年報做了嗎？
84785024
2022 05/09 13:46
另外，資產(chǎn)負(fù)債表填報的時候，它自動帶出來的上年年末余額跟我12月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額那標(biāo)黃的那四個空的數(shù)對不上的？
84785024
2022 05/09 13:46
年報已經(jīng)提交了，然后現(xiàn)在就是報送那個報表出現(xiàn)的問題
QQ老師
2022 05/09 13:48
你好，和你四季度的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對一下，看看數(shù)據(jù)是不是不一樣？
84785024
2022 05/09 13:51
我就是按照2021年12月的利潤表的數(shù)據(jù)填的呀？
QQ老師
2022 05/09 13:53
你好，看一下擬申報系統(tǒng)里的四季度申報表
84785024
2022 05/09 13:58
我剛剛看到2021年第四季度的申報表里面的營業(yè)收入是跟我利潤表里面的本年累計營業(yè)收入是一樣的呢
QQ老師
2022 05/09 14:02
你好，這樣你申報就可以了
84785024
2022 05/09 14:05
那電子稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表自動帶出的那4個標(biāo)黃的年初余額對不上我12月資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額，要不要改?。?/div>
84785024
2022 05/09 14:08
您看標(biāo)黃的那四個數(shù)據(jù)是跟他自動帶出來的數(shù)據(jù)對不上的，要不要改呢？要改的話又是怎么改呢？
QQ老師
2022 05/09 14:11
您好，這些金額不一致嗎？正確的應(yīng)該是哪一個？
84785024
2022 05/09 14:23
我看到他們2020年的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，確實就是系統(tǒng)上彈出來的數(shù)據(jù)，但是2021年12月31號的資產(chǎn)負(fù)債表的又是不一樣，是不是涉及到調(diào)賬的原因？這就是他們2021年調(diào)過的帳，還有一張沒拍完整，只能上傳三張照片。
QQ老師
2022 05/09 14:27
您好，先確定一下哪個收數(shù)據(jù)是正確的？然后再按正確的數(shù)據(jù)去更正申報
84785024
2022 05/09 14:32
還有一張，我把它上傳完，另一張是2021年他們調(diào)過的帳。您看是他們調(diào)賬的原因充了一部分這個數(shù)嗎？那我電子稅務(wù)局自動帶出的數(shù)需要改嗎？
QQ老師
2022 05/09 14:33
你好，如果有調(diào)帳的話，四季度報表沒有更改嗎？
84785024
2022 05/09 14:35
他們是在2021年七月份調(diào)的帳吧，2020年的報表之前已經(jīng)申報了。應(yīng)該是沒有改過
QQ老師
2022 05/09 14:39
你好，他的科目也沒用以前年度損益調(diào)整，本身影響的就是2021年
84785024
2022 05/09 14:53
他好像是重分類的問題哦，把預(yù)付放應(yīng)付去了，把其他應(yīng)收放其他應(yīng)付去了，那像這個重分類的問題，申通表上我不管他，應(yīng)該也沒事哦？
QQ老師
2022 05/09 14:59
您好，如果是重分類造成的不用管
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