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問(wèn)題已解決

捐贈(zèng)的貨品，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)取得發(fā)票，那是不是等同于視同銷(xiāo)售，銷(xiāo)項(xiàng)稅照樣繳納？成本也不能稅錢(qián)扣除的呢？怎么做賬務(wù)處理呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 11:59
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，無(wú)票是不得稅前扣除，要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，借庫(kù)存商品? 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 05/09 12:01
84785020
2022 05/09 12:09
怎么有老師回答不交增值稅疫情期間免稅
84785020
2022 05/09 12:10
你們有沒(méi)用同一標(biāo)準(zhǔn) 能把人繞暈
小云老師
2022 05/09 12:30
捐贈(zèng)視同銷(xiāo)售，并不是疫情就會(huì)免稅，只有一些特殊情況才免，比如在20年疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，你給醫(yī)院捐口罩等是免的，但是你并沒(méi)有說(shuō)你是這種情況，而且這個(gè)也是要取得捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù)的
84785020
2022 05/09 12:42
這種票據(jù)那老師今年的
84785020
2022 05/09 12:43
免增值稅有政策么
小云老師
2022 05/09 13:05
“自2020年1月1日起，單位和個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物，通過(guò)公益性社會(huì)組織和縣級(jí)以上人民政府及其部門(mén)等國(guó)家機(jī)關(guān)，或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院，無(wú)償捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加?！?納稅人可自主進(jìn)行免稅申報(bào)，無(wú)需辦理有關(guān)免稅備案手續(xù)，但應(yīng)將相關(guān)證明材料留存?zhèn)洳?。在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》相應(yīng)欄次，無(wú)需辦理有關(guān)免稅備案手續(xù)，但應(yīng)將相關(guān)證明材料留存?zhèn)洳椤?/div>
84785020
2022 05/09 13:11
意思增值稅是免的是嗎，這個(gè)文件號(hào)是多少？要核算成價(jià)稅分離的嘛
小云老師
2022 05/09 13:21
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策的公告》 免稅就沒(méi)有稅了，不需要價(jià)稅分離
84785020
2022 05/09 13:23
那申報(bào)的時(shí)候填那個(gè)表呢，
84785020
2022 05/09 13:24
讓您看的那個(gè)票就可以當(dāng)做合法扣除憑證吧
小云老師
2022 05/09 13:28
不需要填哪個(gè)表呀，又沒(méi)有確認(rèn)收入，也不用交銷(xiāo)項(xiàng)，那個(gè)票可以做扣除憑證
84785020
2022 05/09 13:41
難道不申報(bào)么，你不申報(bào)，稅務(wù)知道捐了？
84785020
2022 05/09 13:42
視同銷(xiāo)售不用做賬務(wù)處理，不用確認(rèn)收入？媽呀越來(lái)約越暈了
小云老師
2022 05/09 14:12
增值稅你又不需要交，稅務(wù)為什么要知道你捐了？賬務(wù)處理要做呀，上面第一個(gè)回復(fù)就給你寫(xiě)了，不交稅只是不做應(yīng)交稅費(fèi)，其他不變
84785020
2022 05/09 14:14
申報(bào)都不用申報(bào)嗎，你不申報(bào)，收入怎么對(duì)的上
84785020
2022 05/09 14:15
收入不是系統(tǒng)開(kāi)票的，你這免稅的應(yīng)該也要填對(duì)應(yīng)的表才沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額吧
小云老師
2022 05/09 14:23
不交增值稅就不用申報(bào)增值稅，你也沒(méi)有確認(rèn)收入啊，要跟什么收入對(duì)？
84785020
2022 05/09 14:26
你好，無(wú)票是不得稅前扣除，要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
84785020
2022 05/09 14:27
那捐贈(zèng)的分離是啥樣的，按我發(fā)的那個(gè)票據(jù)
小云老師
2022 05/09 14:30
借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品
84785020
2022 05/09 14:33
第一步是進(jìn)貨的分錄，第二步是捐贈(zèng)支出對(duì)嗎，捐贈(zèng)設(shè)計(jì)的科目是營(yíng)業(yè)外，和收入沒(méi)關(guān)系，我理解的對(duì)嗎？
小云老師
2022 05/09 15:13
是的，你的理解是正確的
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