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問題已解決
老師好，請教一下哈，我們今年一月份確認了一筆管理費用，而且已經結轉入今年的損益，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆管理費用應該在去年確認才對，我該怎么編制調整分錄呢？去年已經結賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借利潤分配，未分配利潤借管理費用負數
2022 05/08 10:05
郭老師 
2022 05/08 10:06
匯算清交的時候，在納稅調整明細表里面調整
郭老師
2022 05/08 10:06
這個分錄做到這個月就可以
84784973 
2022 05/08 10:07
老師，需要用以前年度損益調整嗎？
郭老師
2022 05/08 10:09
是企業(yè)會計準則做賬嗎？
84784973
2022 05/08 10:10
應該是小企業(yè)會計準則做的賬
郭老師
2022 05/08 10:11
小企業(yè)會計準則的話，用我上面的分錄就行，他不用以前年度損益調整的，
咱學堂的學員一般大部分都是小企業(yè)會計準則做賬的，我們回復的話都是按照這個來
84784973
2022 05/08 10:12
好的好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/08 10:12
不用客氣，周末愉快
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