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老師你好，今年企業(yè)所得稅匯算清繳100萬的計算方法怎么做呢
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你好
因納稅所得額100萬嗎
小型微利企業(yè)100萬*2.5%
2022 05/07 19:54
84784984 
2022 05/07 20:06
是的，100萬以內(nèi)的。申報的時候小型微企業(yè)不是有個A107040表的數(shù)據(jù)怎么算呢
郭老師 
2022 05/07 20:10
你好，實際利潤乘以22.5%
84784984
2022 05/07 20:20
老師你好，開公司四年第一年是虧損2萬第二年盈利12萬第三年是核定征收今年是盈利85萬，這個匯算清繳怎么捋順呢
郭老師
2022 05/07 20:49
核定征稅根據(jù)收入繳納的
第二年按照10萬繳納
84784984
2022 05/07 20:53
意思是說也要繳納企業(yè)所得稅費是這個意思嗎？老師。
郭老師
2022 05/07 20:59
對的
核定的有收入就得交
84784984
2022 05/07 21:06
那當年不是已繳納了嗎？為什么還在2021年匯算清繳還要繳納呢
郭老師
2022 05/07 21:09
預繳已經(jīng)繳納了
匯算清繳不需要補
只需要交一次就可以
不需要重復
84784984
2022 05/07 21:11
老師我還是不明白，2020年是核定征收，今年做2021年的匯算清繳怎么申報呢
郭老師
2022 05/07 21:14
填寫你的收入就可以
預繳的稅款在實際已繳納里面
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