00:10:00
問題已解決
一般納稅人，金蝶軟件做賬，四月結帳時，自動生成計提所得稅40多萬元，做賬軟件上利潤總額累計100多萬元，同期利潤表利潤總額本年累計金額為負的100多萬，是不是因為我會計憑證做錯了導致的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?你實際有所得稅40萬產(chǎn)生嗎? ??
2022 05/07 16:41
84785032 
2022 05/07 16:52
實際的話是沒有的，我們公司一月累計到四月主營業(yè)務收入也才10多萬元，也沒有其他業(yè)務收入來源
meizi老師 
2022 05/07 17:00
你好；? ? 沒有就是你們系統(tǒng)設置問題 ；讓軟件售后給你處理下設置； 別自動計提? ?
84785032
2022 05/07 17:00
實際上我們不用繳納這么多的企業(yè)所得稅嘛？
meizi老師
2022 05/07 17:05
?你好； 是的。 你? 要按實際自己計提； 別 自動 ； 之前就有學員自動導致報表都不準確了? ?
84785032
2022 05/07 17:08
那一般納稅人繳納企業(yè)所得是按季申報繳納，我們公司實際利潤為負，是不是可以申請負申報嗎？
meizi老師
2022 05/07 17:13
?你好； 按月去計提所得稅； 按季度去報而已? ? ?
閱讀 180
描述你的問題，直接向老師提問
376
意見反饋
