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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，留底抵減欠稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貨：營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎，
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你好同學(xué)，那你的留底是大于你的欠稅的，對(duì)吧？
2022 05/07 10:22
84785016 
2022 05/07 11:09
不是的，是小于
李霞老師 
2022 05/07 11:21
你好，如果你的留底小于你的欠稅的話，那正常你是應(yīng)該要交增值稅的，那正常應(yīng)該是借。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785016
2022 05/07 11:48
老師如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，會(huì)計(jì)分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅16513元，貨：應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅23011元，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅6497.49元對(duì)嗎
李霞老師
2022 05/07 11:53
你好，你那個(gè)未交增值稅應(yīng)該放在借方才對(duì)呀。
84785016
2022 05/07 14:20
老師你剛才的分錄進(jìn)項(xiàng)留底抵欠稅的分錄里應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅要平的話，貨方要作營(yíng)業(yè)外收入嗎
李霞老師
2022 05/07 14:27
你好同學(xué)，你不用專門去把它平掉的，因?yàn)樗麄兌际窃趹?yīng)交稅費(fèi)里的。
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