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請教一下老師，我們公司材料采購合同有備品點，備品不0金額，這種的供應(yīng)商發(fā)票應(yīng)該怎么開增值稅發(fā)票
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備品和貨物要開在一張發(fā)票上面，這樣才能夠節(jié)省稅。
2022 05/05 22:46
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老師，請問我公司采購材料對方公司會有一些備品贈送，替代有質(zhì)量問題的，但是備品不開發(fā)票，這種我入賬時怎么處理
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采購貨品時和供應(yīng)商簽訂合同時條件是要附1% 備品，對帳時供應(yīng)商送貨沒有送備品，這1%備品的相應(yīng)價錢在貨款中直接減，那么這減去備品部分的金額應(yīng)該計入那個會計科目，
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老師，客戶買了一批貨，額外贈送兩個備品，這個備品要開票嗎？開票的話要怎么開？備品是不收錢的單價為零
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