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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅留底退稅后未交增值稅科目是平的，把本月的增值稅計(jì)提了之后，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目貸方數(shù)字成負(fù)數(shù)了，但是期末貸方余額是合適的，這是啥意思？合適嗎？老師
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你好，這個(gè)負(fù)數(shù)分錄是怎么做的？
2022 05/01 11:06
84784983 
2022 05/01 11:19
4月沒有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)4月初時(shí)候全部退給我們了，4月銷項(xiàng)207.08元，沒有進(jìn)項(xiàng)本月應(yīng)該交稅207.08元，但是我計(jì)提4月增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）207.08貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅207.08完了就是負(fù)數(shù)我不理解是哪里出錯(cuò)了
佟老師 
2022 05/01 11:23
借;銷項(xiàng)稅額
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
84784983
2022 05/01 11:27
老師要把銷項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
佟老師
2022 05/01 11:28
對啊，要不你轉(zhuǎn)出未交不是一樣有發(fā)生額
84784983
2022 05/01 11:54
老師還是負(fù)數(shù)，
佟老師
2022 05/01 12:03
哪個(gè)是負(fù)數(shù)？未交增值稅嗎？
84784983
2022 05/01 14:32
是的，未交增值稅還是以前那個(gè)數(shù)字
佟老師
2022 05/01 14:33
那你前面都是我這樣處理的嗎
84784983
2022 05/01 15:29
沒有的，我直接是計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；繳納時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀存，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，4月初的時(shí)候賬面有留底進(jìn)項(xiàng)稅，我把他轉(zhuǎn)出來之后就沒有留底了，讓后緊接著稅局就把這個(gè)留底稅退給我們了，現(xiàn)在賬面都是平的，老師，我把進(jìn)項(xiàng)稅留底稅轉(zhuǎn)出來的分錄應(yīng)該怎么寫？
佟老師
2022 05/01 15:30
4月初的時(shí)候賬面有留底進(jìn)項(xiàng)稅，我把他轉(zhuǎn)出來之后就沒有留底了
這個(gè)你是怎么寫的分錄
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