借：管理費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金

您已經(jīng)入賬了 減少利潤 抵減企業(yè)所得稅了啊 把發(fā)票附在分錄后就好了

發(fā)票是今年的日期，可以附后面嗎老師

發(fā)票是今年的日期，可以附后面?? 分錄金額跟發(fā)票金額一致的吧？

發(fā)票金額多了一點(diǎn)點(diǎn)，

那沒事的 入賬金額少于發(fā)票金額就行

謝謝老師，還有個(gè)問題老師，我們是勞務(wù)公司，給對方開了發(fā)票，對方一直不給打款，然后借老板錢給員工發(fā)了工資，現(xiàn)在對方讓老板給他提供幾個(gè)人，這些人不是我申報(bào)工資的人，他們把錢以發(fā)工資形式打給員工，不給我們打公戶，可以嗎，賬務(wù)我都不會處理了

那不可以直接給您老板嗎

那邊老板不給，說他要走成員工工資，讓我老板給他提供十幾個(gè)銀行卡

那可以提供工資表上的人員嗎

對方說不可以，我這邊申報(bào)了，他那邊就重復(fù)了，

您的員工他不需要申報(bào)個(gè)人所得稅啊?? 代付工資 是您的成本 您申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 對方搞錯(cuò)了吧 我這經(jīng)常做代發(fā)放的

嗯嗯，我讓他們那邊不要申報(bào)，我這邊掛的應(yīng)收賬款，怎么平賬呢，老師

請問是發(fā)給其他人員的嗎？

我公司給他們干的活，給他公司開的發(fā)票，我掛的應(yīng)收賬款，他現(xiàn)在不給公司公戶打款，要代打給員工工資的形式給錢，一次也給不完，我?guī)げ恢涝趺雌?/div>