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問題已解決
老師好！我們有個固定資產(chǎn)，盤虧，因為之前一直沒有折舊過，所以做了 借：待處理財產(chǎn)損益―待處理非流動資產(chǎn)損益9610 貸：固定資產(chǎn)9610 借：營業(yè)外支出9610 貸：待處理財產(chǎn)損益―待處理非流動資產(chǎn)損益9610 然后剩下的固定資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)入清理，分錄如圖片 可是這樣子以后我的報表不平衡了，資產(chǎn)剛好少了9610-資產(chǎn)處置損益（949.77）,是哪里不對呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，圖片的數(shù)字和您說的問題數(shù)字不一樣呢
2022 04/29 10:52
84785023 
2022 04/29 10:54
這個是結(jié)轉(zhuǎn)處置損益的分錄
圖圖*老師 
2022 04/29 10:58
盤虧的，怎么會有處置損益，你是不是還處置了其他資產(chǎn)
84785023
2022 04/29 11:01
是的，兩個圖片就是剩余的固定資產(chǎn)全部處置了
圖圖*老師
2022 04/29 11:04
盤虧的分錄沒有問題，分錄不平，資產(chǎn)處置損益金額記得不對，原值和累計折舊轉(zhuǎn)平，處置損益就是倒擠差額
84785023
2022 04/29 11:20
老師，期初固定資產(chǎn)原值是23222.40,盤虧去掉9610,原值還剩13612.4,已經(jīng)折舊13362.17，那賬面價值只有250.23,出售舊固定資產(chǎn)收入1200,處置損益不就是949.77
圖圖*老師
2022 04/29 11:31
那你這里處置損益多了250.3
84785023
2022 04/29 11:37
這個250.23是轉(zhuǎn)入清理時倒擠出來的賬面價值吧？
84785023
2022 04/29 11:45
老師，非常感謝，報表平了
圖圖*老師
2022 04/29 12:47
嗯，不客氣的，工作愉快
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