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小規(guī)模，商貿(mào)零售 剛?cè)肼毠緟R算清繳還沒做，我現(xiàn)在要從哪里著手，不會搞
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)：您好。
企業(yè)所得稅匯算清繳在5.31前完成。
１、準(zhǔn)備２０２１年１２月財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。
２、咨詢一下在稅前扣除的發(fā)票是否都收到。
３、看一下有沒有調(diào)增的項(xiàng)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利等稅前扣除有限制的及所得稅稅前不能扣除的。
看一下有沒有調(diào)減的，如免稅收入、符合加計(jì)扣除的。
４、都整理好。在電子稅務(wù)局找到納稅申報(bào)，填制吧。
2022 04/28 19:41
84785000 
2022 04/28 19:49
去年有股東，股權(quán) 變更? 麻煩嗎？還有把一些平時(shí)開銷費(fèi)用 轉(zhuǎn)成實(shí)收資本，這要怎么辦
曹老師在線 
2022 04/28 20:01
同學(xué)：您好。
那你需要確認(rèn)一下，工商辦完后，稅務(wù)是否變更完成。開銷費(fèi)用轉(zhuǎn)不了實(shí)收資本。實(shí)收資本打款必須要注時(shí)：入資款。
84785000
2022 04/28 20:40
那她以前會計(jì)已經(jīng)那么做了，怎么辦
曹老師在線
2022 04/28 20:46
同學(xué)：您好。以前的會計(jì)做了什么？
84785000
2022 04/28 20:49
把開銷費(fèi)用入實(shí)收資本了
84785000
2022 04/28 20:50
匯算清繳時(shí)怎么處理
曹老師在線
2022 04/28 20:52
同學(xué)：您好。那你就需要把錯(cuò)誤的賬，紅字沖銷，再做正確的。再根據(jù)調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)。
84785000
2022 04/28 20:58
調(diào)賬人家股東也不干呀
曹老師在線
2022 04/28 21:07
同學(xué)：您好，這個(gè)調(diào)賬，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的，不同意，就明確告知風(fēng)險(xiǎn)。照上任會計(jì)交接的資料填寫即可。
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