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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我看我們外賬會計(jì)每次做預(yù)付款沖回的時(shí)候，是借:原材料，預(yù)付款-待抵扣，貸預(yù)付款，這樣是什么意思呢。？
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哦，你們單位收到了發(fā)票，還用預(yù)付賬款待抵扣這個(gè)嗎？
2022 04/28 16:56
84785030 
2022 04/28 16:58
對呀每次都是實(shí)際收到發(fā)票才做沖回的呀。這樣做是什么意思呢
郭老師 
2022 04/28 16:58
對方給你開的是專票，你們是一般納稅人嗎？
郭老師
2022 04/28 16:59
應(yīng)該是借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，待預(yù)付賬款，這個(gè)是沒有發(fā)票，沒有認(rèn)證你入庫的。
84785030
2022 04/28 16:59
你看看這樣的就是已經(jīng)收到發(fā)票了
郭老師
2022 04/28 17:00
他這個(gè)預(yù)付賬款做錯(cuò)了，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785030
2022 04/28 17:00
對的我們一般納稅人，有發(fā)票的實(shí)際收到發(fā)票我做預(yù)付沖回的呀，
郭老師
2022 04/28 17:01
對的是的，他這個(gè)應(yīng)該是做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，你看一下發(fā)票是不是沒有勾選認(rèn)證。
84785030
2022 04/28 17:02
那我正確的應(yīng)該怎么做呢，我已經(jīng)收到發(fā)票我應(yīng)該怎么做呢？
84785030
2022 04/28 17:03
但是我如果做內(nèi)賬不涉及抵扣認(rèn)證的話應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 04/28 17:30
借原材料預(yù)付賬款，如果加稅，合計(jì)做賬。
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