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老師，請問一下去年暫估的費用是含稅價暫估，銷售費用暫估100萬，，借：銷售費用，貸：應(yīng)付賬款，但是今年匯算清繳之前收到了發(fā)票是110萬專用發(fā)票，那我怎么做分錄呢
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借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤100
然后再做發(fā)票的，
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款。
2022 04/28 16:48
84785009 
2022 04/28 16:50
不可以直接把發(fā)票放在2021年憑證后面，然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎，這個專票的進(jìn)項我也不抵扣
郭老師 
2022 04/28 16:52
可以的，選擇不抵扣，勾選直接價稅合計做賬，那你第二個分錄修改一下，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款110
可以多抵扣10萬
84785009
2022 04/28 16:58
老師我表述錯了，是我去年暫估是含稅暫時100萬費用，然后今年4月份收到專票也是100萬，那我4月份選擇不抵扣勾選，然后直接把發(fā)票放在去年憑證后面，今年可以不做任何賬務(wù)處理了嗎
郭老師
2022 04/28 16:59
可以的，可以這么做的。
84785009
2022 04/28 17:07
好的，謝謝
謝謝
郭老師
2022 04/28 17:33
不用客氣，工作愉快。
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