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這邊分公司，已經(jīng)做過企業(yè)所得稅匯總備案，我在報季度企業(yè)所得稅表的時候分攤比例和應(yīng)補退稅額需要怎么填
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同學你好
“總機構(gòu)分攤應(yīng)補(退)所得稅額”=第16 行×總機構(gòu)分攤比例,跨省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市經(jīng)營的匯總納稅企業(yè)“總機構(gòu)分攤比例”填報25%
2022 04/27 15:28
84785019 
2022 04/27 15:29
我這邊是分機構(gòu)，這個比例需要問總公司是嗎
樸老師 
2022 04/27 15:36
對的
是他們分攤的
84785019
2022 04/28 10:51
老師分攤比例和金額總公司也不知道，備案表上面也沒注明，這個要問哪里呢
樸老師
2022 04/28 10:59
同學你好
這個是總公司給你分配 比例
84785019
2022 04/28 11:16
總公司估計也不懂，發(fā)了我2張備案表，表上面又沒有比例，是總公司再需要做什么備案才有比例嗎
樸老師
2022 04/28 11:23
同學你好
就是總公司申報的時候分配比例
84785019
2022 04/28 11:37
是這個表嗎，為什么分配所得額是0，怎么算出來的
樸老師
2022 04/28 11:38
這個不是算出來的
是分公司分配的
84785019
2022 04/28 11:44
那這張表格就是不分配？分配比例和金額都填0嗎
樸老師
2022 04/28 11:54
同學你好
如果是零那分公司不用報
84785019
2022 04/28 11:58
我去要分配比例和金額，這兩張表總公司發(fā)我的，能看出我這邊需要報還是不報嗎
樸老師
2022 04/28 12:01
你這個沒分配吧
你問問你們稅局
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