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老師，公司小規(guī)模納稅人18年已入賬90萬成本現(xiàn)在查出來要補交企業(yè)所得稅，怎么做賬務(wù)處理呢
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?你好 ； 你實際 這個90萬成本? 有合理發(fā)票 ； 也是真實發(fā)生的嗎 ？ 現(xiàn)在稅務(wù)局意思讓你踢出來補企業(yè)所得稅 就行了是嗎 ； 要不要改年報這些的??
2022 04/27 12:47
84785027 
2022 04/27 12:54
就是查出來對方是虛開的，所以現(xiàn)在他們讓調(diào)賬，還報表補交稅和滯納金
84785027
2022 04/27 12:56
要改報表
meizi老師 
2022 04/27 13:01
你好 ；? ? ?那你之前分錄怎么走賬的； 你成本是不是真實發(fā)生的??
84785027
2022 04/27 13:08
之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，就是要把成本調(diào)出來
meizi老師
2022 04/27 13:50
你好；? ?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了? ； 就調(diào)整處理 ；? ? 你就直接在年報去改? ；然后 你之前成本分錄發(fā)來看看我看怎么紅沖； 你什么準(zhǔn)則的?
84785027
2022 04/27 20:58
之前就是借主營業(yè)務(wù)成本90，貸應(yīng)付賬款90
meizi老師
2022 04/28 09:12
?你好； 紅沖成本 “借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整；? 然后結(jié)轉(zhuǎn) ：借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?”
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