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增值稅加計抵減扣除政策怎么判定公司適不適用

84784958| 提問時間：2022 04/27 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
現(xiàn)代服務(wù)、郵政、電信、生活服務(wù)這四個行業(yè)判斷一下上億年四項服務(wù)收入占總收入50%以上的就可以了。
2022 04/27 11:19
84784958
2022 04/27 11:20
要不要去稅務(wù)機關(guān)做什么認定啊？
郭老師
2022 04/27 11:21
你好在電子稅務(wù)局里面填寫加計扣除聲明就可以的。
84784958
2022 04/27 11:23
加計扣除申明在哪里?。?/div>
郭老師
2022 04/27 11:25
我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模
84784958
2022 04/27 11:27
會計處理和報表怎么操作呢？
郭老師
2022 04/27 11:29
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者是其他收益 抵扣 借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除， 然后在附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫
84784958
2022 04/27 11:32
100元進項，加計10%，意思就是可以抵扣110，對嗎？那我上面分錄的金額是不是填10？
郭老師
2022 04/27 11:33
是的是的是的是的是的是的。
84784958
2022 04/27 11:37
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/27 11:39
不要客氣，工作愉快。
84784958
2022 04/27 11:41
哎呦，還有個問題，加計抵減的增值稅，發(fā)票日期是要在扣除聲明之后嗎？
郭老師
2022 04/27 11:42
不用的，按你當月的進項來。
84784958
2022 04/27 11:43
那之前月份的可不可以呢？比如說今年1、2、3月份的？
郭老師
2022 04/27 11:46
你好，可以的 如果你去年都符合要求的話，今年從一月份就可以加計扣除你一月份二月份三月份認證的當月的進項都可以啊，如果你有去年的發(fā)票，你帶一月份認證的也可以的。
郭老師
2022 04/27 11:46
是根據(jù)當月的進項稅額來的。
84784958
2022 04/27 11:49
哦，好的，謝謝老師！
郭老師
2022 04/27 11:49
不用客氣，工作愉快。
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