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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月沒有發(fā)票暫時(shí)開不了發(fā)票，下個(gè)月才開發(fā)票，那么這個(gè)月怎么確認(rèn)收入？分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
做未開票收入 分錄跟開票一樣的 只是附件少一張發(fā)票
2022 04/27 10:07
84784967 
2022 04/27 10:08
那下個(gè)月開票了呢
bamboo老師 
2022 04/27 10:11
未開票收入紅沖 然后根據(jù)開票再做賬務(wù)處理
84784967
2022 04/27 10:13
那么跨月兩個(gè)月的稅費(fèi)分別怎么申報(bào)呢
bamboo老師
2022 04/27 10:15
第一個(gè)未開票收入正數(shù)填寫
第二個(gè)月未開票收入負(fù)數(shù) 發(fā)票正常填寫
84784967
2022 04/27 10:17
嗯，這樣等于是第一個(gè)月實(shí)際繳稅了，第二個(gè)月抵充為0
bamboo老師
2022 04/27 10:18
是的 這樣理解正確的
84784967
2022 04/27 10:19
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/27 10:20
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價(jià)格為每件0.26萬元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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