老師，所得稅，增值稅預(yù)繳是怎么交的??！我6月開票366972.48元，增值稅預(yù)繳了7339.45元，所得稅預(yù)繳了733.94元，12月份開票275229.36元，預(yù)繳增值稅5504.59元，所得稅就沒有交??！我不是去對(duì)方稅局預(yù)繳的，是自己在網(wǎng)上登錄他們的電子稅務(wù)局預(yù)繳的，今天查詢的時(shí)候就是沒有所得稅的完稅憑證，現(xiàn)在該怎么操作？如果現(xiàn)在預(yù)繳了賬務(wù)該怎么處理呢？

預(yù)繳的分錄 增值稅就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳稅款 貸：銀行存款? 所得稅就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款? 啊? ?沒有什么辦法? 我們一般本地都交不了 都要去外地窗口預(yù)繳? 你嘗試電子稅務(wù)局可能預(yù)繳 不能預(yù)繳 聯(lián)系12366? 或者電話咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局??

可以預(yù)繳老師，問題是我現(xiàn)在預(yù)繳了，是去年的所得稅啊，預(yù)繳之后直接放到當(dāng)期來嗎？去年的匯算清繳也用不到這個(gè)預(yù)繳了吧！

看你用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如果你現(xiàn)在預(yù)繳 要補(bǔ)去年所屬期的 還會(huì)有滯納金? 那你要調(diào)整去年的報(bào)表? ?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以計(jì)入當(dāng)期?

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?。?/div>