之前這筆應(yīng)付賬款我是掛了其它應(yīng)付單付出去的，但是其它應(yīng)付單后就是掛在工程物資上了，

現(xiàn)在要怎么調(diào)這筆帳呢，掛在什么科目上呢

之前這筆應(yīng)付賬款我是掛了其它應(yīng)付單付出去的，但是其它應(yīng)付單后就是掛在工程物資上了， 請問當時分錄怎么寫的

掛的時候：借工程物資 貸應(yīng)付賬款 付的時候：借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

那這個應(yīng)付賬款已經(jīng)平了啊

但這個帳掛在資產(chǎn)負債表的在建工程上這里了，老板要我把這消掉，那我應(yīng)該掛在哪個科目上去呢

本來應(yīng)該在什么科目的？ 是不是建造固定資產(chǎn)發(fā)生的？

這是買原材料的應(yīng)付款

借：在建工程 借方紅字 借；原材料 借方藍字

老師，那這樣做原材料會不會影響原材料結(jié)存金額對不上

會影響的? 因為您去年少入賬了

那會影響倉存與總賬對不上嗎

請問前面材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)產(chǎn)品完工入庫對外銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

是的，現(xiàn)在沒有多少原材料在倉存了

那要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目了?

那憑證怎么做呢，金額有2百多萬，到時候都沒有利潤了

那您只能現(xiàn)在每個月逐漸多耗用一點原材料 一下子金額太大了 也不行的

那憑證怎么做呢

每個月一樣的生產(chǎn)領(lǐng)用材料 然后完工產(chǎn)品入庫 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 只是金額多耗用 分錄不變的啊 您前面不做分錄的嗎？