之前沒有開，4月才補(bǔ)開的

你好，那就按照3%的來開，如果是專票普票的話開免稅的。

老師，不是按照我納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間來開票的嗎？

你好，你的納稅義務(wù)在四月之前。

你納稅義務(wù)晚了 這種晚了的，如果你不想要補(bǔ)稅的話，你就得做到這個(gè)月。

是要補(bǔ)滯納金是嗎，滯納金是怎么計(jì)算呢？

對的是的，每天萬分之五需要繳納的稅款乘以萬分之五乘以天數(shù)。

稅局怎么確認(rèn)我那個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間呢

你開了1%的發(fā)票，稅務(wù)局會(huì)問起來的什么原因，然后你不就解釋了？

老師，我6號開的票，對方可以用于認(rèn)證抵扣上月稅額的嗎

你自己說的納稅義務(wù)在四月份之前。

老師，我的意思是4月前可以是3月也可以是2月，那個(gè)天數(shù)是怎么計(jì)算的

4月20號之后開始計(jì)算 你們報(bào)稅期在4月20號截止。

四月20到7月份你交稅

那老師，我6號開的票，對方可以用于認(rèn)證抵扣上月稅額的嗎，我還是讓對方把票寄回來吧

這個(gè)月開的嗎？如果是這個(gè)月開的話，對方認(rèn)證不了的，他只能勾選，只有下個(gè)月才能確認(rèn)簽字，你只需需要作廢就可以的。

可以讓對方退回來的重新開。

是這個(gè)月開的，對方說已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。。。

他只能勾選，然后他下個(gè)月才能確認(rèn) 他這個(gè)勾選他可以撤銷的。

好的，謝謝老師

不用客氣 工作愉快