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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司食堂買(mǎi)菜沒(méi)有發(fā)票怎么辦，可以入賬嗎？
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可以做賬，做福利費(fèi)里面，但是不允許抵扣。
2022 04/22 10:46
84785041 
2022 04/22 10:50
入了發(fā)票可以抵扣對(duì)吧，但是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
2022 04/22 10:53
你好不允許抵扣所得稅的匯算清繳調(diào)增。
84785041
2022 04/22 10:52
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出說(shuō)的是普票還是專(zhuān)票
郭老師
2022 04/22 10:55
好，針對(duì)的是專(zhuān)用發(fā)票，抵扣了增值稅的才需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785041
2022 04/22 11:00
食堂開(kāi)了發(fā)票做了福利費(fèi)也也得納稅調(diào)增？
郭老師
2022 04/22 11:02
按工資的14%，如果超過(guò)比例的需要調(diào)整。
84785041
2022 04/22 11:05
這個(gè)知道，沒(méi)有超過(guò)的前提下，那這個(gè)到底要不要取得發(fā)票入賬的，每個(gè)月都有，金額會(huì)越來(lái)越多
郭老師
2022 04/22 11:05
你好，如果你們?cè)诠べY的14%以?xún)?nèi)的，你可以要發(fā)票的，這種可以全額抵扣了，不是嗎？
84785041
2022 04/22 11:10
懂了謝謝，就是覺(jué)得發(fā)票會(huì)不會(huì)正規(guī)些，查賬什么的會(huì)好解釋?zhuān)蛘哂形募幔?/div>
郭老師
2022 04/22 11:12
你好，沒(méi)有發(fā)票的，你有對(duì)方的發(fā)貨單嗎？或者是收據(jù)，有這個(gè)來(lái)證明就可以的，你也沒(méi)有抵扣所得稅，不影響你交稅的。
84785041
2022 04/22 11:15
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/22 11:19
不用客氣，工作愉快。
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