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請問下 3月份工資發(fā)完了 稅也報完了 個稅也繳納了 然后現(xiàn)在老板說要補一個人的工資 要我轉(zhuǎn)賬出去 我應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好，之前做了計提嗎？如果沒有的話，都做到這個月就可以了，計提了之后再支付下一個月給他申報個稅。
2022 04/22 10:30
84785015 
2022 04/22 10:31
做了計提的 財務(wù)報表和企業(yè)所得稅都申報了
郭老師 
2022 04/22 10:35
那在四月份補上一個支付的就行。
郭老師
2022 04/22 10:35
應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款，下一個月給他申報個稅。
84785015
2022 04/22 10:37
轉(zhuǎn)賬的時候 直接備注 工資嗎？
郭老師
2022 04/22 10:40
對的是的，是這么做的。
84785015
2022 04/22 10:45
意思是 我現(xiàn)在直接補發(fā)工資給他 應(yīng)做這個 分錄 借 付職工薪酬、工資 貸、銀行存款 月底的時候補一個 計提的分錄 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 是這樣子么？
郭老師
2022 04/22 10:48
可以的，可以這么做。
84785015
2022 04/22 10:49
老師 你剛剛說的 補上一個 支付 是什么意思啊？
郭老師
2022 04/22 10:51
你說做了計提然后你只需要補上一個工資的發(fā)放的不就可以嗎？你現(xiàn)在又說沒有計提啊，你不得再補上機體?。?/div>
郭老師
2022 04/22 10:51
之前做了計提嗎？如果沒有的話，都做到這個月就可以了，計提了之后再支付下一個月給他申報個稅。已讀
2022-04-22 10:30
做了計提的 財務(wù)報表和企業(yè)所得稅都申報了
84785015
2022 04/22 10:55
我是計提了啊 3月底就計提了 所以我現(xiàn)在補發(fā)一個3月份的工資 那我要不要做這一個補發(fā)的計提 在4月底計提4月份工資的時候？ 是哪里有問題啊？我蒙了
郭老師
2022 04/22 10:57
我是為你補發(fā)的人計提沒有？
郭老師
2022 04/22 10:57
其他的職工，你其他的職工計提呀，就應(yīng)該計提的。
84785015
2022 04/22 10:59
補發(fā)的肯定沒計提啊 計提了的話 就不存在補發(fā) 就一起發(fā)出去了
郭老師
2022 04/22 11:01
那你就補上計提，借管理費用，工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
郭老師
2022 04/22 11:01
單獨出一個工資表?；蛘呤呛湍氵@個月的工資表一塊兒。
84785015
2022 04/22 11:17
那這個計提只能補在4月份吧 計提發(fā)放的工資一起做了 因為3月份已經(jīng)報稅了 不想去改申報表了
郭老師
2022 04/22 11:20
對的是的，是這么做的。
84785015
2022 04/22 15:40
在問一個 公司定制了一批快遞袋 可以 做管理費用 -辦公費嗎
郭老師
2022 04/22 15:41
可以的，可以這么做的。
84785015
2022 04/22 15:43
計入辦公費好點 還是其它好點呢
郭老師
2022 04/22 15:45
你好，你們買來是做什么用的？
84785015
2022 04/22 15:48
買來寄快遞的 快遞的包裝袋
郭老師
2022 04/22 15:48
你好，那就放到辦公費里面。
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