我還有營業(yè)外收入是減免增值稅那些，得填到第26行嗎？還是20行？

你好，填寫到其他里面就可以的。

期間費用明細表里邊各項稅費包括五險一金嗎

還是把五險一金填到其它里邊呀

不包含的 五險一金在工資薪金里面。

我直接做進管理費用了

那還得從管理費用里邊減出來嗎

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

后勤本來就是做管理費用里面，即使你做了管理費用也不是應(yīng)交稅費里面。

就把個人部分調(diào)增就行了吧？

現(xiàn)在是匯算不能調(diào)賬了呀，就把個人應(yīng)交部分五險部分調(diào)增就行了唄？

個人負(fù)擔(dān)的那一部分你們單位承擔(dān)嗎？

不是，是個人承擔(dān)

我知道應(yīng)該做進其他應(yīng)收款就好了

你好，你賬務(wù)處理修改一下，如果是個人承擔(dān)了，可以抵扣的。