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問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額600萬(wàn)元，其中稅收滯納金10萬(wàn)元，國(guó)債利息收入5萬(wàn)元，無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲企業(yè)2021年利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目本期金額欄應(yīng)填列的金額為（　?。┤f(wàn)元。 A、448.75 B、453.75 C、446.25 D、451.25

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 23:20
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，答案是B 滯納金不允許稅前扣除，調(diào)增 國(guó)債利息收入免稅，調(diào)減 凈利潤(rùn)=（600+10-5）?（1-25％）=453.75
2022 04/21 23:36
84785044
2022 04/21 23:52
老師沒(méi)有為什么是1減25%
84785044
2022 04/22 00:11
2021年10月，甲企業(yè)進(jìn)口一輛小汽車(chē)自用，支付買(mǎi)價(jià)17萬(wàn)元，由于賣(mài)方延遲交貨，賣(mài)方向甲企業(yè)支付違約金1萬(wàn)元，貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸人地點(diǎn)起卸前的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)3萬(wàn)元，貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸后的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元，另支付買(mǎi)方傭金1萬(wàn)元。已知關(guān)稅稅率為20%，消費(fèi)稅稅率為25%，增值稅稅率為13%，城建稅稅率為7%，教育費(fèi)附加征收比率為3%。假設(shè)無(wú)其他納稅事項(xiàng)，則下列關(guān)于甲企業(yè)相關(guān)稅金的計(jì)算，正確的是？ A.應(yīng)納進(jìn)口關(guān)稅4.2萬(wàn)元 B.應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅8萬(wàn)元 C.應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅3.12萬(wàn)元 D.應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加1.34萬(wàn)元
圖圖*老師
2022 04/22 05:49
扣的所得稅，凈利潤(rùn)是扣除所得稅后的利潤(rùn)
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