我是去年最開(kāi)始10-12月份沒(méi)有所得稅金額。后面4月份的時(shí)候去更正了10-12月份所得稅。才有1080.33。這個(gè)金額的。財(cái)務(wù)報(bào)表我也更正了?，F(xiàn)在1080.33稅也交了。結(jié)果匯算清繳的時(shí)候還提示要交1080.33。這肯定只要申報(bào)了就得交啊。

去年10-12月份所得稅那肯定不算在今年預(yù)繳里面了，今年的要看今年的季度申報(bào)表的

我的意思是。我去年申報(bào)10-12月份企業(yè)所得稅的時(shí)候，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候不交稅。最近我又發(fā)現(xiàn)我10-12月份賬務(wù)處理有問(wèn)題，所以我又修改了10-12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表。導(dǎo)致10-12月份要交稅，我們也交了1080。但是現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候還提示我們應(yīng)交1080。這就不對(duì)呀。因?yàn)槲覀円呀?jīng)交過(guò)了?，F(xiàn)在這種情況怎么處理。

你好，那你這種情況只能去稅局大廳做申報(bào)了

企業(yè)所得稅季度申報(bào)只是預(yù)繳，沒(méi)有必要過(guò)了稅期還去更正，一般可以在做匯算清繳的時(shí)候再做多退少補(bǔ)