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每個月繳納社保費，但是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬下社保費就這樣顯示對不對？怎么處理
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您好
請問您發(fā)放工資的時候扣除了嗎
2022 04/21 13:46
84785003 
2022 04/21 14:09
扣除了的
bamboo老師 
2022 04/21 14:10
這個是單位部分 那您計提了嗎
84785003
2022 04/21 15:02
這是前面?zhèn)€會計的計提，是不是沒有計提
bamboo老師
2022 04/21 15:03
是的 沒有計提 這個分錄不對
計提
借：管理費用——工資等
借：管理費用-福利費
借：管理費用——單位社保費等
借：管理費用——單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
84785003
2022 04/21 15:05
那現(xiàn)在怎么處理
bamboo老師
2022 04/21 15:08
補做計提分錄啊
借：管理費用-社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費
84785003
2022 04/21 15:11
去年今年的，我做一個分錄就可以了？
bamboo老師
2022 04/21 15:12
是的 補做一個分錄就好了
84785003
2022 04/21 15:14
這樣嗎對嗎
bamboo老師
2022 04/21 15:15
摘要寫補計提單位社保費
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