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我們單位2月份收到了一張專票 會計已經做賬 但沒有抵扣 ，現(xiàn)在這筆業(yè)務要作廢 ，是不是開票方要開一個紅字的發(fā)票 ，給收票方做賬沖紅
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是開票方要開一個紅字的發(fā)票 ，給收票方做賬沖紅
2022 04/19 16:58
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就是我們買一個東西，然后要退貨，然后已經抵扣了，然后我們給他開一個紅字發(fā)票信息表，然后他們沖紅，然后他們把錢給我們，我們按他們開的紅字票做賬嗎
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我們收到對方7月份的專票，已經勾選抵扣做賬了，現(xiàn)在他們要紅沖。需要我們開紅字信息表還是對方開
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專票已經開了已經抵扣，已經開了紅字表。怎么做賬？發(fā)票是去年開的，今年開的紅字
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對方開具了一張專票給我單位，我單位也已經付款，并抵扣增值稅，現(xiàn)在我單位已經開具了紅字信息表，銷售方也將負數(shù)紅字發(fā)票給了我們，那我們現(xiàn)在要怎么做賬啊
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老師 收到對方的紅字發(fā)票（前期費用發(fā)票多開，現(xiàn)在開的紅字發(fā)票）紅字發(fā)票已經進行抵扣，我該如何做賬呀
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