1不做在11月嗎？這是填的11月的減免稅申報(bào)表，余額和賬上應(yīng)該是一樣的啊！2我們單位不交稅，不存在未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目是什么

加計(jì)扣除你的分錄是怎么做的。

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？

如果不抵扣的話，不需要做賬務(wù)處理的。一般納稅人交增值稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸銀行存款

不是我問(wèn)你呢就是接:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_三級(jí)科目，貸營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助，我就想問(wèn)您做在幾月份，我12月申報(bào)11月的，填的11月的進(jìn)項(xiàng)稅10%

建議你做到12月份里面的 雖然是11月份抵扣的，但是它是在12月份申報(bào)的。

如果你不想這么做的話，你就做一個(gè)計(jì)提的，然后再做一個(gè)抵扣的，抵扣的做到12月份計(jì)提的在11月份。

如果做在12月，11月的留抵稅和報(bào)表上的就會(huì)不一致的，因?yàn)?2月填完后是11月的留抵，賬上也應(yīng)該做這一筆，其次三級(jí)科目寫什么，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是再開(kāi)一個(gè)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅

11月份的你在12月份申報(bào)會(huì)一致的。

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除二級(jí)科目就可以。

您說(shuō)的我不明白，因?yàn)槲冶硎?2月報(bào)的，但是是報(bào)的11月的，所以我進(jìn)項(xiàng)加計(jì)做的11月，留抵稅才會(huì)一樣。 2財(cái)務(wù)軟件上已經(jīng)開(kāi)了二級(jí)應(yīng)交增值稅了，三級(jí)我用過(guò)減免稅款以前開(kāi)過(guò)，所以想問(wèn)您是用減免稅款還是重新開(kāi)個(gè)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅呢

那你就做到11月份借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

不需要用減免稅款的。 其他的都不需要。

什么不需要，我做分錄啊，那我放在哪里，我都開(kāi)了三級(jí)科目了要用三級(jí)的，我以前開(kāi)過(guò)減免稅款這個(gè)科目，是用這個(gè)科目還是再開(kāi)一個(gè)加計(jì)遞減進(jìn)項(xiàng)稅呢

你計(jì)提嗎？不計(jì)提的話直接用應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅就可以的，不用設(shè)置三級(jí)科目加計(jì)扣除 如果你想設(shè)置三級(jí)科目的話，增加一個(gè)增值稅加計(jì)扣除 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅增值稅加計(jì)扣除

我放在11月的話，是要計(jì)提的，不能用減免稅款這個(gè)科目嗎

得重新開(kāi)一個(gè)加計(jì)扣除嗎

是的 對(duì)的 是這么做的

為什么不用減免稅款這個(gè)科目呢，性質(zhì)是一樣的吧

減免的填寫的是減免明細(xì)表里面你這個(gè)是在附表四里面填寫的不一樣的比如金稅盤減免或者是招退退到時(shí)候退伍軍人減免