我也不記得了，現(xiàn)在賬不在這，大概一百五十多，反正扣了城建附加三點(diǎn)多，就大概數(shù)舉個(gè)例子吧主要表怎么填寫(xiě)

你好，是一般納稅人嗎？一般納稅人的話(huà)，在附表一附表二填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)之后，主表自動(dòng)取數(shù)應(yīng)補(bǔ)稅款在34欄里面有的 你保存了主表，然后打開(kāi)附表五，它自動(dòng)取數(shù)的。

34、藍(lán)是多少金額？你的附表五第一列就是多少

是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了15000的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票，主表應(yīng)補(bǔ)稅那里是0所以附表沒(méi)有數(shù)帶不過(guò)去的，可城建稅有扣費(fèi)了

好，你是不是代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交了城建稅，如果是的話(huà)，零申報(bào)就可以的。

是代開(kāi)的，可附加稅申報(bào)表不用填的嗎？那不是不一樣了嗎

你好對(duì)的是的， 不需要交地方教育教育附加的，不需要再繼續(xù)填寫(xiě)了，這個(gè)是規(guī)定。

可有繳費(fèi)了呀也不用填的嗎？那實(shí)際做賬跟納稅報(bào)表不是不一樣了嗎

你繳納了有完稅證明，不用申報(bào)啦，只需要做繳納的分錄就可以的，你在稅務(wù)局已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在填寫(xiě)不了申報(bào)表，沒(méi)有關(guān)系的，這個(gè)正常。

你去稅務(wù)局問(wèn)的話(huà)也是這么做。

我打電話(huà)問(wèn)了12366他們說(shuō)去大廳辦

那就去大廳 可以提前問(wèn)下你專(zhuān)管員 這邊稅務(wù)局就說(shuō)零申報(bào)就可以的，不需要再繳納的直接零申報(bào) 正規(guī)的辦法是第一列填寫(xiě)增值稅的金額在倒數(shù)第二列，實(shí)際已交納里面填寫(xiě)你預(yù)繳的金額，最后實(shí)際也是零。