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老師 上個月沒開發(fā)票做了收入 我做賬做了借預收賬款 貸銷項稅額 主營業(yè)務收入 這個月開出去發(fā)票要怎么做賬呢？
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同學你好：上個月如果未開票不應確認收入，最好的方法是將上月那筆憑證紅字沖銷，然后本月做一張正確的分錄！或者就是將預收賬款轉(zhuǎn)入應收賬款 這兩科目一借一貸。
2022 04/17 13:15
84784987 
2022 04/17 13:18
上個月是收到50000塊錢的 但已納稅 不是這樣做分錄的嗎
秦楓老師 
2022 04/17 13:21
同學你的意思 ： 上個月做了未開票收入? 增值稅申報了未開票收入什么，那上月操作沒問題，本月開具的發(fā)票可以直接放在上月記賬憑證后面！本月無需處理！
秦楓老師
2022 04/17 13:22
或者就是按照我的方法， 紅沖在做一筆 ，但是我覺的沒有必要！
84784987
2022 04/17 13:31
老師稅務系統(tǒng)的開票稅額是139 但實際開票稅額是139.01這個要怎么做賬啊
秦楓老師
2022 04/17 13:40
紅沖上月憑證 本月重新入賬可以跟應交稅費-應交增值稅與電子稅務局保持一致? 差額調(diào)整在預收或者應收
84784987
2022 04/17 13:46
那我借方是銀行存款呢 怎么調(diào)整差額
秦楓老師
2022 04/17 13:51
調(diào)整你上月開票分錄 ，怎么會直接又進銀行存款，你上面不是說通過預收賬款么， 調(diào)整預收數(shù)字，應交稅費調(diào)整成跟電子稅務局應交稅費一致
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