00:10:00
問題已解決
老師你好，現(xiàn)在22年醫(yī)保和社保分開了做賬時還是用應付職工薪酬一應付職工社保這個科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是應付職工薪酬進行分開的
2022 04/15 22:07
84785025 
2022 04/15 22:09
也就是說現(xiàn)在應付職工薪酬明細要把醫(yī)保和社保分開做明細分兩筆？
小鎖老師 
2022 04/15 22:11
嗯對是這個意思的哈
84785025
2022 04/15 22:13
那我前面的做錯了怎么辦啊？
84785025
2022 04/15 22:14
全部歸到應付職工社保里面了
84785025
2022 04/15 22:16
我計提時：借：管理費用一社會保險? ? ? ?貸：應付職工薪酬一應付職工社保
小鎖老師
2022 04/15 22:37
你可以反方向沖銷呀老師
84785025
2022 04/15 22:39
我去年12月計提時就沒分開做，都做到應付職工社保里了
小鎖老師
2022 04/15 22:40
你可以在今年1月份就開始
84785025
2022 04/15 22:43
我計提社保和醫(yī)保時：借：管理費用一社會保險? ? ? ?管理費用一醫(yī)療保險? ? ? ? ?貸：應付職工薪酬一應付職工社保? ?應付職工薪酬一應付職工醫(yī)保
小鎖老師
2022 04/15 22:45
其實應付職工薪酬——社保，醫(yī)保，這個可以統(tǒng)一寫成社保
84785025
2022 04/15 22:46
我交社保和醫(yī)保時 借：應付職工薪酬一應付職工社保? ? ?應付職工薪酬一應付職工醫(yī)保? ? 其他應收款一代墊社保? ? 其他應收款 一代墊醫(yī)保? ? 貸：銀行存款? ? 這樣做對嗎？公司小規(guī)模
小鎖老師
2022 04/15 22:47
可以，這樣寫的更詳細哦
84785025
2022 04/15 22:47
哦，那我按以前的做也是可以的哈
小鎖老師
2022 04/15 22:48
嗯，也是比較詳細的
閱讀 364
描述你的問題，直接向老師提問
741
意見反饋
