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公司12月代開專票150萬 在1月份把150萬沖紅了，第一季度開票50萬 增值稅是按-100報 那企業(yè)所得稅呢
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你好，企業(yè)所得稅的銷售額也是附屬100萬。
2022 04/15 11:10
郭老師 
2022 04/15 11:10
負數(shù)100萬，剛才打錯了。
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老師，比如說人家給我開150萬的13個點的專票，那我這邊的公司能1:1開150萬的專票出去嗎？
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老師，想問一下，12月暫估成本200萬，次年1月份實際收到發(fā)票150萬，1月做了分錄是紅沖200萬那筆，再做了一筆150萬的成本，匯算清繳時也調(diào)增了50萬，那這50萬還需要怎么做賬嗎？
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您好，請問母公司收到子公司100萬的分紅，這塊居民企業(yè)之間是免稅的，那如果這時母公司的賬面有150萬的費用，那請問母公司的利潤，是負150萬（0-150萬），還是負50萬（100萬-150萬），這100萬的分紅收入，要參與利潤的加減嗎
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收到客戶的150萬，已開票，其中50萬是代收運費，分錄怎么做
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老師，開票今年150萬，只有100萬成本，是不是超過50萬按5交企業(yè)所得稅
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