你這個(gè)分錄我沒有看到很明白

第一個(gè)是暫估的，第二個(gè)紅沖暫估，第三個(gè)開發(fā)票的。

明白了 1月份支付的時(shí)候是借 勞務(wù)成本 貸銀行 4月份收到發(fā)票是借應(yīng)付 貸管理 再來一筆借管理 貸應(yīng)付 是這個(gè)意思嗎？

是的是的，是這么做的。

我去年12月沒有收入 先發(fā)了勞務(wù)費(fèi)用 也都沒開來發(fā)票 是不是也可以上述分錄編？

你好，這個(gè)屬于你單位的成本嗎？

我是廣告安裝公司 去年11月份接的活 公司臨時(shí)請的幾個(gè)安裝工 12月份11萬都從公戶支付的費(fèi)用 都沒有發(fā)票 準(zhǔn)備在4月底開回相應(yīng)的發(fā)票 但去年我沒做成成本 按照其他應(yīng)收款入的賬

那你在去年確認(rèn)了收入嗎？幾月份確認(rèn)的。

12月份對方預(yù)付部分款 但不要發(fā)票 所以沒確認(rèn)收入 今年3月份才開的發(fā)票

應(yīng)該在三月份做成本，把管理費(fèi)用改成成本就可以的。

意思21年12月份的分錄借其他應(yīng)收 貸銀行 在今年3月份的時(shí)候編成借主營成本 貸其他應(yīng)收 這個(gè)分錄正確的不 那么收到發(fā)票的時(shí)候 怎么編

借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)成本， 借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款

你這個(gè)分錄是收到發(fā)票時(shí)候的分錄么？

是的是的是這么做的，紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的。

暫估的時(shí)候是不是需要再分錄里面有暫估兩字？

可以的 寫不寫都可以

哦哦哦明白了 非常感謝

不用客氣，工作愉快。