00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方余額有一千多元，歷史遺留下的，我從18年開始找到現(xiàn)在也沒找到原因，我是剛接手一個(gè)月，這個(gè)可以不管一直放著嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你最好把這個(gè)科目給沖減掉，嗯，他是貸方余額的話，那你借應(yīng)付職工薪酬貸，庫存現(xiàn)金你這樣調(diào)整。
2022 04/13 16:58
84785009 
2022 04/13 17:03
老師，直接這樣調(diào)嗎，摘要應(yīng)該怎么寫呢
李霞老師 
2022 04/13 17:05
就寫調(diào)整科目就可以了。
84785009
2022 04/13 17:20
老師，我們這有兩個(gè)公司，還有一個(gè)也是余額一萬多，15年就留下來的，如果不調(diào)影響大嗎
84785009
2022 04/13 17:20
可以一直放著嗎
李霞老師
2022 04/13 17:22
嗯，要調(diào)整的哈，要不然在賬面上永遠(yuǎn)放著不太合適。
84785009
2022 04/13 17:23
好的，老師，我們計(jì)提的社保也有幾余額，應(yīng)該怎么調(diào)整呢，也是貸方余額
84785009
2022 04/13 17:24
幾百的貸方余額
李霞老師
2022 04/13 17:26
那說明也是要借應(yīng)付職工薪酬貸、銀行存款或庫存現(xiàn)金。
84785009
2022 04/13 17:29
好的，那沒有原始憑證問題不大吧
李霞老師
2022 04/13 17:31
嗯，沒事的同學(xué)，沒事。
84785009
2022 04/13 17:51
老師還有一個(gè)問題，這是很多年積累的，這樣不會影響企業(yè)所得稅吧
李霞老師
2022 04/13 17:53
這個(gè)不會，因?yàn)槟闶且粋€(gè)發(fā)放的一個(gè)付錢的憑證，不影響損益。
閱讀 332
描述你的問題，直接向老師提問
162
意見反饋
