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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是21年計提工資金額低于實(shí)際發(fā)放的工資 賬載金額高于實(shí)際發(fā)放金額 這樣就會造成成本調(diào)增這樣填寫可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的同學(xué)是要補(bǔ)提工資
2022 04/11 10:02
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請問？所得稅會算的時候 ，工資薪酬的賬載金額是該填實(shí)際發(fā)放的金額還是計提的工資金額，那稅收金額呢？是計提的金額還是實(shí)際發(fā)放的工資金額呢？
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老師 那個我的工資有一部分是今年發(fā)放的
那么實(shí)際金額填寫的時候就是按賬載金額填寫 還是按去年實(shí)際發(fā)放的工資填寫
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企業(yè)所得稅匯算清繳，其中職工薪酬支出中，賬載金額和實(shí)際發(fā)放額，賬載金額填計提數(shù)，實(shí)際發(fā)放額，是發(fā)放金額，但是，如果計提數(shù)多，因?yàn)檠泳彴l(fā)放工資，實(shí)際發(fā)放金額少，這種情況還需要調(diào)增嗎？
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老師，匯算清繳時工資薪金支出 賬載金額 大于 實(shí)際發(fā)放金額，5.31之前能發(fā)放完，那我填的時候是不是把實(shí)際發(fā)放金額 按 賬載金額 填寫就行
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老師，我們21年12月工資計提了沒發(fā)放，第二天1月發(fā)放，做匯算清繳要調(diào)增嗎，還是賬載金額和稅收金額是一樣的嗎？
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- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補(bǔ)虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 昨天
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