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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，在做22年第一季度季報(bào)的時(shí)候，會(huì)根據(jù)第一季度盈虧來(lái)決定是先報(bào)匯算清繳還是季報(bào)，這個(gè)是什么原理？如果第一季度盈利的話，是可以先做匯算清繳，然后第一季度可以彌補(bǔ)虧損？我不懂這個(gè) 是有個(gè)說(shuō)法嗎？
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你好，你只有先把匯算清繳申報(bào)了，你的第一季度的存在，所以報(bào)表才能識(shí)別出以前年度的虧損，這個(gè)就是稅務(wù)局設(shè)定好的。
2022 04/11 09:53
84785021 
2022 04/11 09:55
還是不懂？你的意思是必須得先做匯算清繳嗎？匯算清繳截止到5月底啊，季報(bào)截止4月20號(hào)
84785021
2022 04/11 09:56
如果第一季度利潤(rùn)為正，那最后是先把匯算清繳報(bào)了？是不是這樣？
李霞老師 
2022 04/11 10:01
對(duì)，你現(xiàn)在得先提前把匯算清繳做了，你才能在申報(bào)季報(bào)，你才能在利潤(rùn)為正的前提下去抵扣以前的虧損
李霞老師
2022 04/11 10:01
雖然是截止到5月31號(hào)，但是你可以提前。
84785021
2022 04/11 10:03
如果第一季度利潤(rùn)為負(fù)，就可以先報(bào)22年第一季度季報(bào)。匯算清繳晚點(diǎn)做也沒(méi)事是吧
李霞老師
2022 04/11 10:04
對(duì)，就是這個(gè)意思。同學(xué)
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