老師，是單位的購(gòu)買(mǎi)的一套房屋，14年二手交易買(mǎi)的。當(dāng)時(shí)給的一手發(fā)票是148萬(wàn)。我們是330萬(wàn)買(mǎi)的。加上裝修，家具等，最后房屋入賬4多萬(wàn)。2020年我們出售了房屋，價(jià)款290萬(wàn)。除去折舊，清理費(fèi)用。最后處置房屋資產(chǎn)處置損益虧損了200多萬(wàn)。當(dāng)時(shí)找稅務(wù)局代開(kāi)了290萬(wàn)的發(fā)票。當(dāng)月填增值稅申報(bào)表在5%的銷(xiāo)售收入里填了290萬(wàn)減148萬(wàn)的金額。企業(yè)所得稅申報(bào)表要填多少金額，填在哪里

最后房屋入賬是400多萬(wàn)

你好，填寫(xiě)在這個(gè)表格中，分別填寫(xiě)賬載金額400多萬(wàn)，處置收入290萬(wàn)就是了??

老師，這是企業(yè)所得稅的報(bào)表嗎。填在非貨幣資產(chǎn)損失嗎

當(dāng)月填了增值稅申報(bào)表5%那欄的銷(xiāo)售收入，填的290萬(wàn)減148萬(wàn)的金額對(duì)嗎

你好，是的，是這樣的 增值稅申報(bào)表，是直接按290萬(wàn)填寫(xiě)的?

發(fā)票上備注欄寫(xiě)的差額征稅148萬(wàn)。我在稅務(wù)局按290萬(wàn)減去148萬(wàn)的金額填的。通過(guò)了。因?yàn)?48萬(wàn)是別人獲得的一手的發(fā)票

你好，這個(gè)是銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)，不屬于差額征稅行業(yè)啊?

老師，發(fā)票上寫(xiě)了差額征稅。148萬(wàn)到290萬(wàn)，增值稅申報(bào)表是不是要填增值額啊，還有當(dāng)月的企業(yè)所得稅報(bào)表有資產(chǎn)損失的明細(xì)表嗎，還是直接在企業(yè)所得稅年報(bào)里填啊。填哪個(gè)金額啊

你好，這個(gè)是銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)，不屬于差額征稅行業(yè)啊? 說(shuō)明這個(gè)有錯(cuò)誤啊 匯算清繳的填寫(xiě)，已經(jīng)回復(fù)了（請(qǐng)看這個(gè)圖片）

老師你的意思是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)誤了，還是填的金額錯(cuò)了。那就是只填增值稅申報(bào)表填290萬(wàn)。那當(dāng)季的企業(yè)所得稅報(bào)表里填不填，還是在匯算清繳的時(shí)候填啊。

你好，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)，不屬于差額征稅行業(yè)。 季度所得稅在利潤(rùn)總額欄次按負(fù)數(shù)填寫(xiě)，匯算清繳的填寫(xiě)之前已經(jīng)回復(fù)了啊

老師，發(fā)票是稅務(wù)局代開(kāi)的，現(xiàn)在就是確定填增值稅申報(bào)表5%欄銷(xiāo)售收入按290萬(wàn)填。季度所得稅利潤(rùn)總額的數(shù)是根據(jù)收入和成本差得到的，我能直接填-290萬(wàn)啊

你好，不動(dòng)產(chǎn)的入賬金額400多萬(wàn)，處置價(jià)款290萬(wàn)，所得稅的利潤(rùn)總額是按負(fù)數(shù)100多萬(wàn)填寫(xiě)才是啊?

老師是不是填資產(chǎn)處置損益的金額。那增值稅申報(bào)表填多少金額

你好，所得稅的利潤(rùn)總額是填資產(chǎn)處置損益的金額。 增值稅申報(bào)表填290多萬(wàn)

那樣填會(huì)不會(huì)增值稅收入和企業(yè)所得稅的收入不一致啊。這次就是稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)2020年我們?cè)鲋刀愂杖牒推髽I(yè)所得稅收入不一致，因?yàn)槲覀冎惶盍嗽鲋刀愂杖耄瑳](méi)有填企業(yè)所得稅的收入。才解決呢

你好，有固定資產(chǎn)處置的情況下，增值稅收入和企業(yè)所得稅的收入本來(lái)就不一致啊

所以有的說(shuō)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)是轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得，也要在企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入里填上290萬(wàn)。到底按哪個(gè)來(lái)。老師能幫幫我嗎

你好，這個(gè)不是企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入啊。營(yíng)業(yè)收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)，賬面處理是固定資產(chǎn)清理，而不是營(yíng)業(yè)收入啊?