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生產(chǎn)制造業(yè)。采購生產(chǎn)線設(shè)備和原材料，進項多，銷項少。比如銷項10萬。進項100萬。月底是否可以只認(rèn)證10萬進項。剩余進項可以不認(rèn)證有風(fēng)險么？不認(rèn)證的進項部分報稅時是否也不需要填寫？認(rèn)證和不認(rèn)證的分錄分別怎么做？
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您好
月底是可以只認(rèn)證10萬進項
剩余進項可以不認(rèn)證沒有風(fēng)險
不認(rèn)證的進項部分報稅時是也不需要填寫
認(rèn)證的稅額進入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額科目 不認(rèn)證的進入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額科目
2022 04/09 18:32
84785014 
2022 04/09 19:05
每個月收到進項發(fā)票直接做到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅里。月底根據(jù)銷項稅認(rèn)證多少進項。就把認(rèn)證的進項做到借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項？那三級科目是進項稅轉(zhuǎn)出和留底稅這兩個什么時候會用到？月底認(rèn)證多少從待抵扣轉(zhuǎn)到進項多少，還需要做其它結(jié)轉(zhuǎn)科目么？
bamboo老師 
2022 04/09 19:13
每個月收到進項發(fā)票直接做到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅里。月底根據(jù)銷項稅認(rèn)證多少進項。就把認(rèn)證的進項做到借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項
三級科目是進項稅轉(zhuǎn)出是認(rèn)證抵扣后 不符合抵扣條件 然后進項轉(zhuǎn)出
留底稅是勾選的進項大于銷售的時候用
月底認(rèn)證多少從待抵扣轉(zhuǎn)到進項多少，不需要做其它結(jié)轉(zhuǎn)科目
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