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問(wèn)題已解決
我們開(kāi)發(fā)票給客戶，收入進(jìn)入總部賬戶，總部返款給我們，總部返款中扣除管理費(fèi)，并開(kāi)具發(fā)票，怎么做分錄
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同學(xué)你好，開(kāi)發(fā)票時(shí)，借；其他應(yīng)收款-總部，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。收到總部款和發(fā)票時(shí)，借：銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（一般納稅人收到可抵扣的票據(jù)，否則無(wú)此分錄），銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-總部。
2022 04/08 23:26
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2022 04/08 23:34
開(kāi)發(fā)票給客戶分錄：
借：其他應(yīng)收款-總部
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2022 04/08 23:35
收到總部返款：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-總部
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2022 04/08 23:36
收到總部開(kāi)具的發(fā)票
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款-總部
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2022 04/08 23:36
老師這樣對(duì)嗎？
王雁鳴老師 
2022 04/08 23:46
同學(xué)你好，對(duì)的，你的分錄正確。
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2022 04/08 23:48
總部開(kāi)的發(fā)票可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
王雁鳴老師
2022 04/09 00:26
同學(xué)你好，可以記入管理費(fèi)用的。
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